Hvordan får du mest ud af leverandørfakturaer i Apacta?

Har du styr på, hvordan leverandørfakturaer i Apacta kan hjælpe dig med at optimere din forretning? Læs med her, hvor vi giver det bedste bud på, hvordan du får mest ud af at bruge leverandørfakturaer i Apacta. Leverandørfakturaer sparer dig for tid og optimerer din forretning. Det er et af de mange værktøjer i Apacta, der forbedrer enhver håndværkers forretning.

Hvorfor skal jeg bruge leverandørfakturaer?

Det smarte ved at bruge leverandørfakturaer i Apacta er først og fremmest, at det bliver nemmere at håndtere fakturaerne fra dine leverandører. Du har mulighed for at få dine leverandører til at sætte fakturaerne direkte ind på en pågældende sag. Det vil sige, at dine udgifter fra leverandørerne kobles direkte på sagen. Dermed slipper du for manuelt at koble informationer på sagen. 

Når informationerne fra leverandørfakturaen automatisk er kommet ind på sagen, har du bl.a. mulighed for at fastsætte en ønsket dækningsgrad på leverandørfakturaen. Du kan samtidig fjerne produkter fra fakturaen, hvis der er et eller flere produkter, der ikke skal faktureres til kunden. Alt dette betyder, at du lynhurtigt kan få faktureret kunden, da alle produktlinjerne fra leverandørfakturaen automatisk vil være koblet på fakturaen til kunden.

Læs mere omkring vores funktioner her.

Hvordan håndterer jeg leverandørfakturaer i Apacta?

1. På forsiden af kontrolpanelet klikker du på ‘Leverandørfakturaer’ og kommer ind på siden

2. Fortæl din leverandør navnet på den sag, du ønsker fakturaen ført ind på. Hvis du kører med sagsnummer, skal du oplyse #sagsnummer til leverandøren

3. Udgifterne (leverandørfakturaen) er nu automatisk koblet på sagen

4. Du kan nu fakturere kunden. Husk at fjerne evt. produktlinjer fra leverandørfakturaen, hvis ikke kunden skal faktureres for alle materialer